Бухгалтер

1) ведение учета доходов от оказания услуг Филиала в соответствии с заключенными договорами;

2) осуществление мониторинга исполнения доходных договоров, выставление актов оказанных услуг и счетов-фактур по местным договорам;

3) ежемесячно в срок до 10 числа за отчётным месяцем оформление актов оказанных услуг на бумажных носителях по реализации услуг на основании заключенных договоров (при наличии) и предоставленных исходных данных (по расходам э/энергии, коммунальных платежам, времени работы телерадиопрограмм ТРК), ответственных подразделений, с одновременным отражением операций в системе бухгалтерского учета;

4) ежемесячно в срок до 12 числа за отчётным месяцем выставление электронных счет-фактур (далее – ЭСФ) на портале информационной системы ЭСФ;

5) выставление ЭСФ по договорам заключенных в электронном виде на основании предоставленных ответственными работниками Филиала, утверждённых электронных актов на портале государственных закупок, не позднее 15 календарных дней после даты утверждения актов;

6) ежемесячная сверка правильности отражения ЭСФ с данными бухгалтерского учета;

7) своевременное предоставление утвержденных Директором филиала актов оказанных услуг ответственным работникам Филиала в 2-х экземплярах для передачи их на подписание покупателям, контроль возврата 1 –го экземпляра акта;

8) ежемесячное оформление и выставление счетов на оплату покупателям услуг (при необходимости);

9) систематизация первичных документов по оказанию услуг текущего отчетного периода в соответствии Учетной политикой Общества;

10) оформление актов взаиморасчетов с покупателями не менее 2 раза в год (по состоянию на дату инвентаризации и на конец отчетного года).

11) контроль за состоянием дебиторской задолженности по покупателям, предоставление информации по дебиторской задолженности по запросу структурных подразделений Общества;

12) ежемесячное отражение в учете операций по начислению централизованных доходных договоров на основании предоставленных данных Коммерческого блока Общества и данных «авизо» Службы бухгалтерского учета Общества;

13) ведение учета расчетов с поставщиками услуг в соответствии заключенными договорами;

14) обеспечение сохранности и контроля первичных документов, связанных с расчетами с поставщиками услуг;

15) своевременное оформление заявок на оплату э/энергии, коммунальных услуг;

16) контроль оплаты и заявок на финансирование кредиторской задолженности поставщиков услуг, оформленных ответственными работниками Филиала;

17) оформление актов взаиморасчетов с поставщиками услуг не менее 2 раза в год (по состоянию на дату инвентаризации и на конец отчетного года).

18) ежеквартальное формирование и ведение реестра доходных и расходных контрагентов в целях составления декларации по НДС с подкреплением оригиналов счет-фактур и прочих документов для дальнейшей сдачи в Службы бухгалтерского учета и отчетности ЦА.

19) выполнение поручений главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера в пределах своей компетенции.